Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVICOS PARA COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE GALHOS E DEMAIS RESIDUOS RESULTANTES DE PODA DE ARVORE E ARBUSTOS NO PERIMETRO URBANO DE CAMPOS BORGES E NA LINHA SÃO JORGE, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2015. |
7.800,00 |
|
|
| 01/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LENADRO TOLEDO LIRA, CFE NF 001. |
|
1.300,00 |
|
| 08/06/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3058/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860478 |
|
|
1.300,00 |
| 29/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 002. |
|
1.300,00 |
|
| 07/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3058/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851478 |
|
|
1.300,00 |
| 30/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 003. |
|
1.300,00 |
|
| 10/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3058/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860648 |
|
|
1.300,00 |
| 31/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 004. |
|
1.300,00 |
|
| 15/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3058/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860696 |
|
|
1.300,00 |
| 30/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 005. |
|
1.300,00 |
|
| 30/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 006. |
|
1.300,00 |
|
| 10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3058/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860785 |
|
|
1.300,00 |
| 15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3058/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860821 |
|
|
1.300,00 |
| TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
