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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3072	Data de lançamento:	13/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO AOS SERVIDORES QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2015.	0,00	454,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2015	REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE ALMOÇO AOS SERVIDORES QUE IRÃO PRESTAR SERVIÇOS EM MANUTENÇÕES DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2ª QUINZENA DE MAIO DE 2015.	454,49
13/05/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 02022.		454,49
29/05/2015	Pagamento de Empenho 3072/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860431			454,49
TOTAL		454,49	454,49	454,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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