Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3077 |
Data de lançamento: |
13/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS CONFORME ADITIVO DA LICITAÇÃO Nº 04/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015. |
0,00 |
3.266,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA E.M.E.I TOCA DOS TOCOS CONFORME ADITIVO DA LICITAÇÃO Nº 04/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015. |
3.266,01 |
|
|
| 15/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 2028. |
|
3.266,01 |
|
| 21/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3077/2015
SUPER MORESCO LTDA - 3858 |
|
|
3.266,01 |
| TOTAL |
3.266,01 |
3.266,01 |
3.266,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
