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Exercício: 2015
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	31	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NO PREDIO DA RUA GUARANI.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NO PREDIO DA RUA GUARANI.	500,00
19/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		36,80
26/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860102			36,80
02/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		36,80
06/03/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2015 - REF. 02/2015 CORSAN - 160			36,80
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		39,98
24/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860254			39,98
06/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		39,12
11/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2015 - REF. ABRIL/2015 CORSAN - 160			39,12
19/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		39,12
22/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2015 - REF. MAIO/2015 CORSAN - 160			39,12
18/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		42,44
24/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2015 - REF. JUNHO/2015 CORSAN - 160			42,44
21/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		42,12
24/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2015 - REF. JUNHO/2015 - 01581560-9 CORSAN - 160			42,12
17/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		47,12
24/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2015 - REF. AGOSTO/2015 CORSAN - 160			47,12
17/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		42,12
20/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		42,12
22/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CORSAN - 160			42,12
19/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		43,36
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			43,36
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			42,12
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		47,01
31/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1,89
15/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 CORSAN - 160			47,01
TOTAL		498,11	498,11	498,11
SALDO A PAGAR				0,00