Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3111 |
Data de lançamento: |
14/05/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PACIENTES NA FARMÁCIA DA UBS DO MUNICIPIO, E PARA NODÁRIO KUHN DE TOLEDO. |
0,00 |
3.166,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO PACIENTES NA FARMÁCIA DA UBS DO MUNICIPIO, E PARA NODÁRIO KUHN DE TOLEDO. |
3.166,04 |
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15/05/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 007556 E 07557. |
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3.166,04 |
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03/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2015
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 15064 |
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3.166,04 |
TOTAL |
3.166,04 |
3.166,04 |
3.166,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.