Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
312 |
Data de lançamento: |
19/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. VALE ALIMENTACAO MES DE DEZ/14. |
0,00 |
13.624,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/01/2015 |
REF. VALE ALIMENTACAO MES DE DEZ/14. |
13.624,60 |
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19/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 652311. |
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13.624,60 |
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23/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 312/2015
BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3842 |
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13.624,60 |
TOTAL |
13.624,60 |
13.624,60 |
13.624,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.