Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3173 |
Data de lançamento: |
18/05/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. |
0,00 |
459,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. |
459,50 |
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18/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .007.988.532. |
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459,50 |
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25/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2015
LEANDRO LUCIANO LAUXEM - 259 |
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459,50 |
TOTAL |
459,50 |
459,50 |
459,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.