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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3173 Data de lançamento: 18/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. 0,00 459,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. 459,50
18/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .007.988.532. 459,50
25/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2015 LEANDRO LUCIANO LAUXEM - 259 459,50
TOTAL 459,50 459,50 459,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.