Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3174 |
Data de lançamento: |
18/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. |
0,00 |
715,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. |
715,20 |
|
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| 18/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .007.988.532. |
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371,20 |
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| 23/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .008.030.305. |
|
344,00 |
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| 10/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860624
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2015 - REF. JUNHO/2015
LEANDRO LUCIANO LAUXEM - 259 |
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344,00 |
| 10/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860624
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2015 - REF. JUNHO/2015
LEANDRO LUCIANO LAUXEM - 259 |
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|
371,20 |
| TOTAL |
715,20 |
715,20 |
715,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
