Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LEANDRO LUCIANO LAUXEM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3175 |
Data de lançamento: |
18/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. |
0,00 |
427,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NA IMPRESSORA DO SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME COLETA DE PREÇOS Nº 005/2015. |
427,60 |
|
|
| 18/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .007.988.532. |
|
358,80 |
|
| 23/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .008.030.305. |
|
68,80 |
|
| 10/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860624
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2015 - REF. JUNHO/2015
LEANDRO LUCIANO LAUXEM - 259 |
|
|
68,80 |
| 10/07/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860624
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2015 - REF. JUNHO/2015
LEANDRO LUCIANO LAUXEM - 259 |
|
|
358,80 |
| TOTAL |
427,60 |
427,60 |
427,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
