Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3204 |
Data de lançamento: |
19/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2015, BANDA MUNICIPAL, ANA CRISTINA FLECK PEREIRA. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2015 |
REF. INSS PARTE PATRONAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 066/2015, BANDA MUNICIPAL, ANA CRISTINA FLECK PEREIRA. |
720,00 |
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| 01/07/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR JOSIELI MORAIS, CFE NF 011. |
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360,00 |
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| 22/07/2015 |
EMPEHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA CFE NF Nº 012. |
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360,00 |
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| 20/08/2015 |
Pagamento de Empenho 3204/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2601 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
