Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3232 |
Data de lançamento: |
19/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS RADIAL 205/75 R16 PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER PLACAS INE-1200, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 031/2015 - PREGÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 064/2015. |
0,00 |
1.684,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS RADIAL 205/75 R16 PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PEUGEOT BOXER PLACAS INE-1200, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 031/2015 - PREGÃO Nº 013/2015 - CONTRATO Nº 064/2015. |
1.684,00 |
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| 11/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .044.789. |
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1.684,00 |
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| 10/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3232/2015
MODELO PNEUS LTDA - 760 |
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1.684,00 |
| TOTAL |
1.684,00 |
1.684,00 |
1.684,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
