REF. 3.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 A 28.05.2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROVIMENTO DE SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLANTACAO DE ACOES DO PLANO BSM.
0,00
698,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2015
REF. 3.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 A 28.05.2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROVIMENTO DE SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLANTACAO DE ACOES DO PLANO BSM.
698,60
22/05/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
698,60
29/05/2015
Pagamento de Empenho 3282/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850181
698,60
TOTAL
698,60
698,60
698,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
