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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: PMPA - EPTC

Dados do Empenho

Número do empenho:	3284	Data de lançamento:	22/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE TAXI DAS SERVIDORAS MARISA I. O. MORGANE E CRISTINA KHUN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 A 28.05.2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROVIMENTO DE SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLANTACAO DE ACOES DO PLANO BSM.	0,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2015	REF. DESPESA DE TAXI DAS SERVIDORAS MARISA I. O. MORGANE E CRISTINA KHUN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 25 A 28.05.2015, PARA PARTICIPAR DO CURSO PROVIMENTO DE SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E A IMPLANTACAO DE ACOES DO PLANO BSM.	70,00
29/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		70,00
08/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860483 PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2015 PMPA - EPTC - 13999			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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