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Exercício: 2015
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	33	Data de lançamento:	05/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA CAPELA VELATORIA.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/01/2015	REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NA CAPELA VELATORIA.	1.500,00
19/01/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		87,52
26/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860102			87,52
18/02/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		82,88
24/02/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 CORSAN - 160			82,88
17/03/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		78,24
24/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860254			78,24
15/04/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		96,80
23/04/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2015 - REF. ABRIL/2015 CORSAN - 160			96,80
19/05/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		73,60
22/05/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2015 - REF. MAIO/2015 CORSAN - 160			73,60
18/06/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		73,60
24/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2015 - REF. JUNHO/2015 CORSAN - 160			73,60
21/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		124,24
24/07/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2015 - REF. JUNHO/2015 - 1581381-9 CORSAN - 160			124,24
19/08/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		124,24
24/08/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2015 - REF. AGOSTO/2015 CORSAN - 160			124,24
17/09/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		99,24
20/10/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		117,99
22/10/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2015 - REF. SETEMBRO/2015 CORSAN - 160			99,24
19/11/2015	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		95,92
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			117,99
04/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 33/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255			95,92
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		120,34
31/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-325,39
15/01/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 CORSAN - 160			120,34
TOTAL		1.174,61	1.174,61	1.174,61
SALDO A PAGAR				0,00