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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3302	Data de lançamento:	22/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IUT-0366, KOMBI PLACAS ISY-6086, KOMBI PLACAS IQS-2789, ÔNIBUS IVY-7904 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749.	0,00	67,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE LUBRIFICAÇÃO NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IUT-0366, KOMBI PLACAS ISY-6086, KOMBI PLACAS IQS-2789, ÔNIBUS IVY-7904 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK-7749.	67,20
25/05/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE CF 128985, 128993, 128995, 128997.128981.		67,20
29/05/2015	Pagamento de Empenho 3302/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851301			67,20
TOTAL		67,20	67,20	67,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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