Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2015 |
REF. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO, COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE CONTRATO Nº 068/2015, EDITAL Nº 033/2015, CONVITE Nº 011/2015. |
12.000,00 |
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01/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0029 E 0168. |
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606,80 |
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10/06/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860494 |
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606,80 |
01/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 06191. |
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1.591,80 |
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07/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851501 |
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1.591,80 |
06/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 0172. |
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1.553,90 |
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03/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0141. |
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1.629,70 |
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05/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 0149. |
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1.705,50 |
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15/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860730 |
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1.553,90 |
15/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860730 |
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1.629,70 |
03/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 146. |
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1.781,30 |
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10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860764 |
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1.705,50 |
30/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF 000131. |
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1.516,00 |
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15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860810 |
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1.781,30 |
30/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF N 06997. |
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1.615,00 |
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14/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860848 |
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1.516,00 |
14/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860848 |
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1.615,00 |
TOTAL |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.