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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3304 Data de lançamento: 25/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO, COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE CONTRATO Nº 068/2015, EDITAL Nº 033/2015, CONVITE Nº 011/2015. 0,00 12.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2015 REF. CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO, COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE CONTRATO Nº 068/2015, EDITAL Nº 033/2015, CONVITE Nº 011/2015. 12.000,00
01/06/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0029 E 0168. 606,80
10/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860494 606,80
01/07/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 06191. 1.591,80
07/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851501 1.591,80
06/08/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 0172. 1.553,90
03/09/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0141. 1.629,70
05/10/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 0149. 1.705,50
15/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860730 1.553,90
15/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860730 1.629,70
03/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 146. 1.781,30
10/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860764 1.705,50
30/11/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF 000131. 1.516,00
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860810 1.781,30
30/12/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF N 06997. 1.615,00
14/01/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860848 1.516,00
14/01/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3304/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860848 1.615,00
TOTAL 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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