Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3318 |
Data de lançamento: |
25/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICIT. Nº 036/2015- TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 26/05/2015. |
0,00 |
555,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2015 |
REF. SERV. DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICIT. Nº 036/2015- TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 26/05/2015. |
555,57 |
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| 03/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR VERA T. SCHEIBLER, CFE NF 130020. |
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555,57 |
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| 25/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3318/2015
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 |
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555,57 |
| TOTAL |
555,57 |
555,57 |
555,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
