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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3323	Data de lançamento:	25/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES EM REVISÃO DOS 48 000 KM DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN-0423 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	1.923,84

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/05/2015	REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÕES EM REVISÃO DOS 48 000 KM DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2628E PLACAS IRN-0423 DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.923,84
28/05/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 036436.		1.923,84
25/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2015 FORPASSO CAMINHOES LTDA - 2419			1.923,84
TOTAL		1.923,84	1.923,84	1.923,84
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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