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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	335	Data de lançamento:	20/01/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE KIT CENTRAL DE ALARME E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELA DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDA EM 26/12/2014.	0,00	205,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE KIT CENTRAL DE ALARME E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS, DEVIDO AOS DANOS CAUSADOS PELA DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDA EM 26/12/2014.	205,00
20/01/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF .006.948.940.		205,00
28/01/2015	Pagamento de Empenho 335/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860105			205,00
TOTAL		205,00	205,00	205,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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