Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3475 |
Data de lançamento: |
26/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN-0423 |
0,00 |
354,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA REPOSIÇÃO TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN-0423 |
354,00 |
|
|
| 28/05/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 036.438. |
|
354,00 |
|
| 25/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3475/2015
FORPASSO CAMINHOES LTDA - 2419 |
|
|
354,00 |
| TOTAL |
354,00 |
354,00 |
354,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
