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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: KARINE XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3495 Data de lançamento: 26/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR BIVOLT 115V/127V/220V COM 4 TOMADAS DE SAÍDA PARA USO NA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2015 - PREGÃO Nº 014/2015 - CONTRATO Nº 070/2015. 0,00 74,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR BIVOLT 115V/127V/220V COM 4 TOMADAS DE SAÍDA PARA USO NA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 032/2015 - PREGÃO Nº 014/2015 - CONTRATO Nº 070/2015. 74,25
22/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF 227. 74,25
03/07/2015 Pagamento de Empenho 3495/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850026 74,25
TOTAL 74,25 74,25 74,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.