Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3526 |
Data de lançamento: |
27/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CRUZ ALTA, NO DIA 27.05.2015, PARA CONDUZIR CAMINHAO PLACAS INR 4466, PARA FAZER REVISAO DOS 5.000 KM. |
0,00 |
53,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2015 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CRUZ ALTA, NO DIA 27.05.2015, PARA CONDUZIR CAMINHAO PLACAS INR 4466, PARA FAZER REVISAO DOS 5.000 KM. |
53,30 |
|
|
| 27/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA. |
|
53,30 |
|
| 11/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860501
PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2015
ARONI DE OLIVEIRA BOLICO - 4542 |
|
|
53,30 |
| TOTAL |
53,30 |
53,30 |
53,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
