Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3538 |
Data de lançamento: |
27/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
PASEP A RECOLHER |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PASEP PARCELA FPM |
193,79 |
193,79 |
| 1.00 |
PARCELA FPM |
1.773,97 |
1.773,97 |
| 1.00 |
ICMS DESONERAÇÃO |
13,64 |
13,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2015 |
REF. PASEP PARCELA FPM PARCELA FPM ICMS DESONERAÇÃO PARCELA ITR |
1.981,65 |
|
|
| 27/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
1.981,65 |
|
| 29/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2015
PASEP - 113 |
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1.981,65 |
| TOTAL |
1.981,65 |
1.981,65 |
1.981,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
