Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3541 |
Data de lançamento: |
27/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PARTE PATRONAL PGTO FOLHA MES DE 05/2015. |
0,00 |
886,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2015 |
REF. PARTE PATRONAL PGTO FOLHA MES DE 05/2015. |
886,65 |
|
|
| 27/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YOAR, CFE FOLHA 05/2015. |
|
886,65 |
|
| 19/06/2015 |
Pagamento de Empenho 3541/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2497 |
|
|
886,65 |
| TOTAL |
886,65 |
886,65 |
886,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
