Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JACUI INSPEÇAO VEICULAR S S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3542 |
Data de lançamento: |
27/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS ISD 5860, VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IPK 7749 E ÔNIBUS PLACAS IUT 0366. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2015 |
REF. SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS ISD 5860, VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS IPK 7749 E ÔNIBUS PLACAS IUT 0366. |
600,00 |
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| 10/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0995. |
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200,00 |
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| 11/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3542/2015 - REF. JUNHO/2015
JACUI INSPEÇAO VEICULAR S S LTDA - 3613 |
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200,00 |
| 27/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 1039. |
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400,00 |
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| 08/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3542/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851358 |
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400,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
