Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3571 |
Data de lançamento: |
29/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
ESTRUTURAÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. DESPESA TAXA DE REANALISE, REF. OFICIO 2101-2015, CONTRATO 1011.523.87/2013/MDA/PRONAT. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2015 |
REF. DESPESA TAXA DE REANALISE, REF. OFICIO 2101-2015, CONTRATO 1011.523.87/2013/MDA/PRONAT. |
450,00 |
|
|
| 29/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
450,00 |
|
| 29/05/2015 |
Pagamento de Empenho 3571/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860475 |
|
|
450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
