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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3583	Data de lançamento:	29/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. ADITIVO CORRESPONDENTE A COLETA DE PREÇOS Nº 006/2015, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.	0,00	159,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2015	REF. ADITIVO CORRESPONDENTE A COLETA DE PREÇOS Nº 006/2015, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.	159,25
16/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF .008.166.399.		159,25
25/06/2015	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2015 AMIRIS DE FATIMA LIRA ME - 4476			159,25
TOTAL		159,25	159,25	159,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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