Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2015 |
REF. DESPESA DE INSS PATRONAL DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 063/2015, CLAUDIR DA SILVA. |
1.560,00 |
|
|
| 01/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LENADRO TOLEDO LIRA, CFE NF 001. |
|
260,00 |
|
| 29/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF 002. |
|
260,00 |
|
| 20/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3607/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860635 |
|
|
260,00 |
| 20/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3607/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860635 |
|
|
260,00 |
| 30/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 003. |
|
260,00 |
|
| 20/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3607/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860689 |
|
|
260,00 |
| 31/08/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES CFE NF Nº 004. |
|
260,00 |
|
| 18/09/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3607/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1208 |
|
|
260,00 |
| 30/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 005. |
|
260,00 |
|
| 20/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3607/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1226 |
|
|
260,00 |
| 30/10/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 006. |
|
260,00 |
|
| 25/11/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860807
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3607/2015 - REF. OUTUBRO/2015
I N S S - 111 |
|
|
260,00 |
| TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
