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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: WM INTERNET LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3608	Data de lançamento:	29/05/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014.	2.996,28	2.996,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO, ATUALIZACAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2014.	2.996,28
29/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 0475.		428,04
07/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851542 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3608/2015 - REF. JUNHO/2015 WM INTERNET LTDA - 4370			428,04
10/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0480.		428,04
18/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3608/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851559			428,04
31/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0492.		428,04
15/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3608/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860736			428,04
03/11/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 0507.		428,04
17/11/2015	EMPENHO LIQUIDADO GILBERTO PEREIRA DA COSTA CFE NF Nº 0512.		428,04
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3608/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860816			428,04
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3608/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860816			428,04
25/01/2016	EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 0533, 0534.		856,08
04/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3608/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860886			856,08
TOTAL		2.996,28	2.996,28	2.996,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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