Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3632 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO IPE DE NEUSO ADELAR ANTUNES VIEIRA, MÊS DE MARÇO. |
248,91 |
248,91 |
| 1.00 |
MÊS DE ABRIL |
265,88 |
265,88 |
| 1.00 |
MÊS DE MAIO |
137,13 |
137,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
REF. CONTRIBUIÇÃO IPE DE NEUSO ADELAR ANTUNES VIEIRA, MÊS DE MARÇO. MÊS DE ABRIL MÊS DE MAIO |
651,92 |
|
|
| 01/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA. |
|
651,92 |
|
| 22/06/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2015 - REF. NEUSO ADELAR ANTUNES FOPAG MES MAIO/2015
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS - 150 |
|
|
137,13 |
| 03/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2015 - REF. SETEMBRO/2015
INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS - 150 |
|
|
514,79 |
| TOTAL |
651,92 |
651,92 |
651,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
