Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SDL SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3633 |
Data de lançamento: |
01/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SER USADO EM PROCESSO DE INSEMINAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEM - PROGRAMA DISSEMINA. |
1.125,00 |
1.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO PARA SER USADO EM PROCESSO DE INSEMINAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SÊMEM - PROGRAMA DISSEMINA. |
1.125,00 |
|
|
| 01/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR SANDRO WERNER, CFE NF .009. |
|
375,00 |
|
| 10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3633/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860775 |
|
|
375,00 |
| 28/12/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-750,00 |
|
|
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
