Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3642 |
Data de lançamento: |
02/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO DE DISTRIBUICAO, NA EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO NA RUA ARLINDO MELLO RIBEIRO. |
0,00 |
4.123,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2015 |
REF. EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA ELETRICO DE DISTRIBUICAO, NA EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO NA RUA ARLINDO MELLO RIBEIRO. |
4.123,81 |
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| 02/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO. |
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4.123,81 |
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| 16/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2015
COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 |
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4.123,81 |
| TOTAL |
4.123,81 |
4.123,81 |
4.123,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
