Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS PARA USO DOS ALUNOS DA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 034/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 - CONTRATO Nº 073/2015. |
6.987,00 |
|
|
| 17/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF .005.248, .005.179. |
|
4.020,00 |
|
| 21/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2015 - REF. NF .005.248, .005.179.
PATRICIA M MULLER ME - 4482 |
|
|
4.020,00 |
| 31/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF .005.325, 005.405. |
|
2.262,00 |
|
| 08/09/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2015 - REF. NF .005.325, .005.405.
PATRICIA M MULLER ME - 4482 |
|
|
2.262,00 |
| 30/09/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF Nº 005936. |
|
42,24 |
|
| 06/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3659/2015 - REF. SETEMBRO/2015
PATRICIA M MULLER ME - 4482 |
|
|
42,24 |
| 31/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 004997. |
|
662,76 |
|
| 13/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3659/2015 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
662,76 |
| TOTAL |
6.987,00 |
6.987,00 |
6.987,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
