Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLAUDETE SOARES DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3662 |
Data de lançamento: |
03/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONSERTO DE DE ESTOFADO (SOFÁ) DE 2 E 3 LUGARES DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
245,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2015 |
REF. CONSERTO DE DE ESTOFADO (SOFÁ) DE 2 E 3 LUGARES DE USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
245,31 |
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| 03/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES CFE NF Nº 008063929. |
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245,31 |
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| 18/06/2015 |
Pagamento de Empenho 3662/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851533 |
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245,31 |
| TOTAL |
245,31 |
245,31 |
245,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
