Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
370 |
Data de lançamento: |
21/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO VAN PEUGEOT/BOXER M330M HDI, PLACAS INE-512. |
0,00 |
85,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2015 |
REF. DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO VAN PEUGEOT/BOXER M330M HDI, PLACAS INE-512. |
85,13 |
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| 21/01/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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85,13 |
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| 26/01/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 370/2015
DETRAN/RS - 1380 |
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85,13 |
| TOTAL |
85,13 |
85,13 |
85,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
