Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3711 |
Data de lançamento: |
09/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
107,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AOS SERVIDORES QUE REALIZARÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
107,63 |
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| 09/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 02067. |
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107,63 |
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| 18/06/2015 |
Pagamento de Empenho 3711/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851460 |
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107,63 |
| TOTAL |
107,63 |
107,63 |
107,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
