Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3721
Data de lançamento:
09/06/2015
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EDEGAR DOS SANTOS ANTUNES, MARIA CÂNDIDA DE TOLEDO LIRA, NILSON PIOVESAN, ELEANDRO SCHNEIDER E IOLE TECCHIO FUCHINA.
0,00
1.359,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2015
REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES DO MUNICÍPIO EDEGAR DOS SANTOS ANTUNES, MARIA CÂNDIDA DE TOLEDO LIRA, NILSON PIOVESAN, ELEANDRO SCHNEIDER E IOLE TECCHIO FUCHINA.
1.359,99
10/06/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 68310 E 68311
1.359,99
01/07/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-200,00
01/07/2015
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.
-480,00
10/07/2015
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 68310 E 68311
680,00
11/09/2015
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3721/2015
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA - 2670
1.359,99
TOTAL
1.359,99
1.359,99
1.359,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
