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Exercício: 2015
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3722	Data de lançamento:	10/06/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA, SOBREAVISOS EM ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 076/2015.	0,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2015	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA, SOBREAVISOS EM ESPECIALIDADES DE CIRURGIA GERAL, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 076/2015.	35.000,00
13/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR ARIANA NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 056073 E 056075.		7.160,00
10/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 56949.		5.000,00
01/10/2015	DESESA NÃO EFETIVADA, CFE SOLICITAÇÃO DO SECR. MUN. SAUDE, CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.	-22.840,00
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3722/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859087			7.160,00
10/11/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3722/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859087			5.000,00
TOTAL		12.160,00	12.160,00	12.160,00
SALDO A PAGAR				0,00