Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MARCIA ANDREIA ORTIZ LEDUR EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
373 |
Data de lançamento: |
22/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GALERIAS DE CONCRETO PARA UTILIZAR NA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES NO DISTRITO DE MUNDO NOVO. |
0,00 |
7.998,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE GALERIAS DE CONCRETO PARA UTILIZAR NA CONSTRUÇÃO DE PONTILHÕES NO DISTRITO DE MUNDO NOVO. |
7.998,00 |
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09/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .844, 845. |
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7.998,00 |
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19/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1150
PAGTO. REF. EMPENHO 373/2015
MARCIA ANDREIA ORTIZ LEDUR EPP - 4515 |
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7.998,00 |
TOTAL |
7.998,00 |
7.998,00 |
7.998,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.