Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3730 |
Data de lançamento: |
10/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA DE PLACA IWE 6796 DE USO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), IGD SUAS. |
0,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/06/2015 |
REF.LAVAGEM DO VEÍCULO FORD/KA E 1.0 HA DE PLACA IWE 6796 DE USO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL), IGD SUAS. |
27,00 |
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| 10/06/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 698. |
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27,00 |
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| 03/07/2015 |
Pagamento de Empenho 3730/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850024 |
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27,00 |
| TOTAL |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
