REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRES, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO BADESUL, PROSAN, DINFRA, SECRETARIA DE SAUDE, CASA CIVIL, SECRETARIA TRANSPORTES E DAER.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2015
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRES, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2015, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO BADESUL, PROSAN, DINFRA, SECRETARIA DE SAUDE, CASA CIVIL, SECRETARIA TRANSPORTES E DAER.
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11/06/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
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15/06/2015
Pagamento de Empenho 3749/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1187
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.