REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 12.06.2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA BUSCAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA 6ª CRS.
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26,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2015
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 12.06.2015, PARA CONDUZIR SERVIDORA BUSCAR MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NA 6ª CRS.
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12/06/2015
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA.
26,70
07/07/2015
Pagamento de Empenho 3761/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1071
26,70
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.