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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: RENILDO PEDRO ALEM BISCHOFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	3767	Data de lançamento:	12/06/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGEM DE CAMPOS BORGES A BENTO GONÇALVES COM A TURMA DE ADOLESCENTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS COMO ATIVIDADES DE ENSINO / APRENDIZAGEM CONFORME PROJETO EM ANEXO.	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2015	REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A VIAGEM DE CAMPOS BORGES A BENTO GONÇALVES COM A TURMA DE ADOLESCENTES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS COMO ATIVIDADES DE ENSINO / APRENDIZAGEM CONFORME PROJETO EM ANEXO.	580,00
15/06/2015	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 0884.		580,00
03/07/2015	Pagamento de Empenho 3767/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850078			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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