Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3769 |
Data de lançamento: |
12/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA P 13 LIQUIDO, PARA USO N GABINETE DO SECRETARIO MUN. DESENV. ECONMICO. |
0,00 |
47,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2015 |
REF. AQUISICAO DE 01 GAS DE COZINHA P 13 LIQUIDO, PARA USO N GABINETE DO SECRETARIO MUN. DESENV. ECONMICO. |
47,00 |
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| 12/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE CF 185199. |
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47,00 |
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| 07/07/2015 |
Pagamento de Empenho 3769/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850664 |
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47,00 |
| TOTAL |
47,00 |
47,00 |
47,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
