Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ISASUL LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3785 |
Data de lançamento: |
15/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE 01 LIVRO CODIGO TRIBUTARIO, PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS. |
0,00 |
69,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2015 |
REF. AQUISIÇAO DE 01 LIVRO CODIGO TRIBUTARIO, PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS. |
69,90 |
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| 17/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE CF 17749. |
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69,90 |
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| 18/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851472
PAGTO. REF. EMPENHO 3785/2015
ISASUL LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - 4600 |
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69,90 |
| TOTAL |
69,90 |
69,90 |
69,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
