Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2015 |
REF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2013, INCLUSAO MODULO DE SISTEMA - CONTROLE DE MERENDA ESCOLAR, CFE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2013, PROCESSO Nº 012/2013. |
1.300,00 |
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| 29/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 04631. |
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200,00 |
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| 10/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3793/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2562 |
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200,00 |
| 28/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 4751. |
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200,00 |
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| 28/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4873. |
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200,00 |
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| 09/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3793/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2646 |
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200,00 |
| 03/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 4991. |
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200,00 |
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| 10/11/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3793/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2598 |
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200,00 |
| 30/11/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALAVRENGA, CFE NF 5112. |
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200,00 |
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| 15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3793/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2677 |
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200,00 |
| 15/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3793/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2677 |
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200,00 |
| 17/12/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO ALVARENGA, CFE NF 5231. |
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200,00 |
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| 12/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3793/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2739 |
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200,00 |
| 06/10/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-100,00 |
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| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
