Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3829 |
Data de lançamento: |
17/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INVESTIMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR PARA USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR PARA USO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
348,00 |
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| 17/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .008.177.303. |
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348,00 |
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| 07/07/2015 |
Pagamento de Empenho 3829/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851540 |
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348,00 |
| TOTAL |
348,00 |
348,00 |
348,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
