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Exercício: 2015
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3866	Data de lançamento:	18/06/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	18 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA EMEF MENINO DEUS E EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2014, CONVITE Nº 018/2014, LICITACAO Nº 029/2014.	0,00	1.588,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2015	REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA EMEF MENINO DEUS E EMEI TOCA DOS TOCOS, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2014, CONVITE Nº 018/2014, LICITACAO Nº 029/2014.	1.588,58
10/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0728.		218,00
15/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851328			218,00
30/07/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0992.		226,94
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851354			226,94
04/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1091.		226,94
15/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851360			226,94
08/10/2015	EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 1158.		226,94
19/10/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851367			226,94
11/11/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01270.		226,94
15/12/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851386			226,94
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01345.		226,94
30/12/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01449.		226,94
30/12/2015	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-8,94
12/01/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3866/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851406			453,88
TOTAL		1.579,64	1.579,64	1.579,64
SALDO A PAGAR				0,00