Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2015 |
REF. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES NO PREDIO DA SECR. MUN. SAUDE, PRONTO ATENDIMENTO E UBS, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 063/2014, CONVITE Nº 018/2014, LICITACAO Nº 029/2014. |
1.588,58 |
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| 10/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0728. |
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218,00 |
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| 15/07/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858850 |
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218,00 |
| 30/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 0992. |
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226,94 |
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| 10/08/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859002 |
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226,94 |
| 04/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 1091. |
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226,94 |
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| 08/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF 1158. |
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226,94 |
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| 13/10/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859059 |
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226,94 |
| 11/11/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01270. |
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226,94 |
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| 30/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01345. |
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226,94 |
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| 30/12/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 01449. |
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226,94 |
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| 30/12/2015 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-8,94 |
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| 13/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859190 |
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226,94 |
| 13/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859190 |
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226,94 |
| 13/01/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3867/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859190 |
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453,88 |
| TOTAL |
1.579,64 |
1.579,64 |
1.579,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
