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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARILEI APARECIDA RODRIGUES DA COSTA 41150287004	Exportar os Dados

Número do empenho:	3869	Data de lançamento:	18/06/2015
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA, PARA GRUPO DE MULHERES INSCRITAS NO CADUNICO - CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2015	REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 078/2015, PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA, PARA GRUPO DE MULHERES INSCRITAS NO CADUNICO - CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS.	900,00
04/08/2015	EMPENHO LIQUIDADO POR MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN, CFE NF Nº 001.		450,00
10/08/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3869/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850084			450,00
11/09/2015	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 002.		450,00
18/09/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3869/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850102			450,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00